ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального района Шигонский Самарской области
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального района Шигонский на 1213-2015 годы разработаны в двух вариантах. 1 вариант – консервативный, 2 вариант – умеренно- оптимистичный. Второй вариант прогноза предлагается в качестве основного для разработки параметров районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
В прогнозном периоде на развитие экономики района будут оказывать влияние ценовая политика на энергоресурсы, налоговая и бюджетная политика, уровень инфляции и др.
В прогнозном периоде экономический рост нашего района будет поддержан инвестиционным и потребительским спросом. Рост инвестиций в основной капитал будет поддержан инвестиционными проектами в сельском хозяйстве и инфраструктурном комплексе. Потребительский спрос будет обеспечен ростом заработной платы и доходов населения, замедлением инфляции. Показатель инфляции является целевым и принимается на уровне Российской Федерации в целом: в 2013 году -105,5%, в 2014 году- 105%, в 2015 году- 105%.
Первый вариант развития сельского хозяйства в 2013-2015годах предполагает умеренную бюджетную политику, направленную на реализацию мероприятий, предусмотренных районной программой развития АПК на 2013-2015 годы, принятой в целях устойчивого развития района, повышения занятости и уровня жизни населения, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сохранения и воспроизводства используемых земельных ресурсов на территории муниципального района Шигонский. Основной целью программы является развитие животноводства в районе, за счет привлечения инвестиций для реконструкции и модернизации старых животноводческих комплексов, комплектации их высокотехнологичным оборудованием, покупки племенного скота, совершенствования кормовой базы, ведения селекционной и племенной работы, обеспечения качественного ветеринарного обслуживания. По данному варианту развития темпы роста производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2013 году могут составить 101% к уровню предыдущего года, в 2014 году -101,8%, в 2015 году 102%, в целом за период 2012-2015 гг.- 104,9%.
Второй вариант развития предусматривает финансирование и выполнение в полном объеме мероприятий, определенных в разрабатываемой федеральной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, областной программы по развитию сельского хозяйства на 2009-2014годы, и районной программы развития АПК на 2013-2015 годы. Развитие сельского хозяйства района и увеличение объемов производства будет базироваться на успешной реализации начатых инвестиционных проектов, поддержки племенного животноводства и элитного семеноводства, развитие орошаемого земледелия в рамках реализации областной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020 года», а также дальнейшее развитие малых форм хозяйствования (создание семейных животноводческих ферм и предоставление начинающим фермерам грантов на развитие производства и бытовое обустройство). По второму варианту развития объемы производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2013 году по сравнению с предыдущим годом могут увеличиться на 2% , в 2014 году – на 3%, в 2015 году – на 4%. В 2015 году относительно уровня 2011 года рост по показателю составит 110,3%.
На сегодняшний день сельскохозяйственное производство осуществляют 13 сельскохозяйственных организаций зарегистрированных на территории района, из которых 10 обществ с ограниченной ответственностью, 2 закрытых акционерных обществ, колхоз «Луговской», 56 крестьянско – фермерских хозяйств и около 13000 личных подсобных хозяйств. На территории района зарегистрировано 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
В настоящее время значительный рост поголовья КРС обеспечили сельскохозяйственные организации и КФХ. В 2011 году предприятием ООО Шигонский агропромышленный животноводческий комплекс «Чистый продукт» завезено 500 голов племенных телок калмыцкой породы. ЗАО Шигонское сельскохозяйственное предприятие «Колос» завезли 6 голов племенных быков-производителей казахской белоголовой породы. Данные предприятия планируют получить статус племенных репродукторов. Наращивать поголовье крупного рогатого скота планируют и многие главы КФХ: Лаевская Н.Н., Казарян С.Г., Воронин В.В., Аристархов О.С. и др. Молочное животноводство в районе будет осуществляться в основном за счет увеличения поголовья и повышения продуктивности в КФХ. К 2015 году планируется увеличить дойное стадо в 3 раза. Производство мяса КРС в районе планируется увеличить за счет роста поголовья скота специализированных мясных пород в сельхозорганизациях и ввода в эксплуатацию свиноводческих ферм ООО «Шигонский Агрохолдинг», проектной мощностью 14000 голов.
В целях увеличения объемов производства молока и мяса КРС предполагается увеличить площади кормовых культур, изменить их структуру, увеличить посевы однолетних трав.
С 2013-2015 гг. в отрасли растениеводства планируется увеличить посевные площади под кормовые культуры, ввести в оборот 10 тыс.пашни, увеличить посевы зернобобовых и их смеси с колосовыми, что позволит улучшить качество зернофуража, повысить урожайность и увеличить сбор зерна с 29,2 тыс. тонн, в 2013 году до 35,3 тыс. тонн в 2015 году.
Развитие сельхозпроизводства района напрямую связано с уровнем технической оснащенности предприятий. Начиная с 2006 года процесс обновления машин осуществляется в основном за счет кредитования. Так, с начала 2012 года сельхозтоваропроизводителями района приобретено техники на 59 млн. руб. из которых 27 млн. руб. кредитные средства, 25 млн. руб. – собственные средства, 7 млн. руб. – лизинг. В 2013-2015 гг. планируется приобрести 17 тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов.
С 2011 года появились новые направления субсидирования, это субсидии на приобретение племенных животных, элитных семян. Значительную часть в структуре государственной поддержки занимает возмещение затрат на приобретение элитных семян.
Важным элементом по поддержке ЛПХ и КФХ, является потребительская кооперация муниципального района Шигонский, представленная Шигонским СельПО, осуществляющим закупку и переработку сельхозпродукции. На сегодняшний день вся закупленная продукция перерабатывается данным предприятием в цехе по изготовлению мясных полуфабрикатов и в общественном питании. Предприятие заготавливает картофель, овощи, яйца и мясо. Однако, недостаток собственных средств и износ основных фондов сдерживают дальнейшее развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности. В феврале 2010 года главой администрации муниципального района, в соответствии с областной целевой программой развития потребительской кооперации, утверждена Программа развития потребительской кооперации муниципального района Шигонский на 2010-2012 годы, которой, предусмотрено бюджетное финансирование на развитие материально-технической базы. На укрепление материально- технической базы в 2011 году за счёт собственных средств предприятия направлено 780 тыс. руб.
Прогноз 2013-2015 гг. разработан в 2 вариантах с учетом изменения внешних и внутренних факторов экономического развития, анализа итогов социально-экономического развития района за январь-июнь 2012 года, ожидаемых результатов за 2012 год. В 2012 году объем промышленной продукции ожидается увеличить на 102,0% по отношению к 2011 году. По 1 и 2 варианту в 2013-2015 годах ожидается небольшое увеличение объема производства продукции районных промышленных предприятий на 103% -105,4 %. Рост промышленного производства в 2015 году относительно 2011 года составит по 1 варианту 14% , по второму варианту- 15,8%.
Состав предприятий, осуществляющих промышленное производство на территории нашего района, не изменился. По- прежнему, к основным из них относятся предприятия по производству хлебобулочных изделий и продуктов питания- ООО «Шигоны Хлеб», ООО «Колобок», ООО «Хлебная компания», ООО «Агро - Компани». Общий объём промышленной продукции данных предприятий за 9 месяцев 2012 года составил 61,6 млн. рублей. В связи с установкой предприятием ООО «Шигоны Хлеб» в прошлом году новой линии по производству безалкогольной продукции, объём лимонада на данном предприятии за 9 месяцев увеличился на 21,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составил 8050 дкл. Производство мясных полуфабрикатов увеличилось с 4,9 тонн в 2011г. до 5,7 тонн в период с января по сентябрь 2012 года. Предприятием ООО «Перспектива КС», наряду с основным видом деятельности, выращиванием сельхозпродукции, осуществляет производство корпусной мебели. Количество произведенной мебели (шкафов) за 9 месяцев текущего года увеличилось в 2,3 раза. К сожалению произошло сокращение производства воды в ЗАО «Усинское». Ранее их головное предприятие находилось в г.Самаре и вода поставлялась в крупные самарские предприятия. В настоящее время, данное предприятие стало самостоятельным в связи с чем, резко сократился рынок сбыта данной продукции.
Производство тепловой энергии в районе осуществляет МП «УК ЖКХ» в с. Шигоны, МУП «Усольское ЖКХ», ФГУ санаторий «Волжский Утёс». Всего в районе 8 котельных, 66 отопительных модуля, теплотрасса общей протяжённостью 39,133 км. Муниципальное предприятие «УК ЖКХ» остаётся одним из основных предприятий по производству тепловой энергии, за 9 месяцев 2012 год им произведено и реализовано тепловой энергии на сумму 34,1 млн. рублей. Предприятием выполнены работы по ремонту котельных, ОМ и теплосетей на сумму 2 млн. руб. Заменено 222м. теплотрассы. В целях экономии тепловой энергии многоквартирный дом по адресу с. Шигоны, ул. Совхозная, 17, ранее отапливаемый от котельной №3, переведён на индивидуальное отопление, путём установки двух котлов на 1-м и 2-м этажах. В 2012 году проводится дальнейшая работа по ремонту котельных и тепловых сетей, ремонт и подготовка к газификации котельной в селе Тайдаково, закрытие в поселке Львовка котельной, в связи с газификацией поселка. Несмотря на огромный объём работ производимых предприятиями жилищно- коммунального хозяйства района, существует ряд факторов влияющих на показатели развития организации, это и высокая дебиторская задолженность населения за представленные коммунальные услуги и высокая изношенность инженерных коммуникаций и жилищного фонда, отсутствие финансовой поддержки со стороны бюджетов всех уровней. К концу 2012 года планируется утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которой предусмотрена замена теплотрассы в с.Шигоны и ст. Бичевная, капитальный ремонт тепловой сети в с. Усолье, модернизация котельных №1 и №3 в с. Шигоны, реконструкция котельных в с. Тайдаково и с. Маза и перевод их на альтернативный вид топлива (газ), смена котлов на ОМ, проектирование и реконструкция водовода с. Левашовка- с. Климовка, проектирование и реконструкция очистных сооружений в с. Шигоны, с.Усолье, и п. Пионерский, строительство канализационного коллектора с КНС от ул.Мира до ул.Гагарина в с.Шигоны, замена водопроводных сетей и др.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в среднем по району составляет 93%.
Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений политики Правительства Самарской области.
Малое предпринимательство в районе представлено индивидуальными предпринимателями и организациями. Все коммерческие организации в районе относятся к малым предприятиям, средние предприятия отсутствуют.
По состоянию на 01.06.2012 года зарегистрировано на территории муниципального района Шигонский 525 субъектов малого предпринимательства, из них 416 индивидуальных предпринимателя, 109 малых предприятий. В структуре малых предприятий и индивидуальных предпринимателей наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные организации – 150 (28,6%), розничной торговлей – 198 (37,7%), остальные предприятия и ИП заняты оказанием платных услуг населению - 62 (11,8%), производством промышленной продукции (6,3%), ремонтно-строительной деятельностью.
В 2011 году открыто 2 юридических лица: ООО «Дока», занимающееся общественным питанием, открыв кафе «Черри»; ООО «Холдинг Виктория», вид деятельности торговля. Индивидуальных предпринимателей в 2011 году было открыто 64, из них 50 открыто в рамках реализации дополнительной программы через службу занятости населения, получив субсидии из областного бюджета.
В 2012 году наблюдается сокращение малых предприятий, на сегодняшний день уже закрыто 31 предприятие, из которых 15 крестьянко-фермерских хозяйств. Крестьянско-фермерские хозяйства (юридические лица) сменили организационно-правовую форму собственности путем перерегистрации в предпринимателей без образования юридического лица; кроме того ряд малых предприятий прекратили свою деятельность.
В целях поддержки и развития, как начинающих, так и действующих субъектов малого предпринимательства, в 2011году Советом по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального района Шигонский, совместно с информационно-консалтинговым агентством Самарской области и Центром занятости населения муниципального района Шигонский организованы и проведены ряд обучающих семинаров. На территории района принята и реализуется целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский на 2011-2013 годы». Выполнение программы и ее полезность ограничивается финансовыми ресурсами. В рамках указанной программы в 2011 году за счёт средств местного бюджета размещена информация о деятельности 11 субъектов малого предпринимательства на общую сумму 10 тыс. рублей. На 2012-2015 гг. администрацией в программу развития малого и среднего предпринимательства заложен объем финансирования в размере 130 тыс.руб.
Ведется работа по открытию ассоциации предпринимателей.
Малыми предприятиями осуществляется изготовление мебели, дверей, производство строительных материалов, минеральной и питьевой воды, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий. В 2011 году индивидуальный предприниматель Бояркин С.А. открыл цех по производству столярных изделий (шкатулки из дерева) в селе Кузькино.
Сфера по оказанию платных услуг населению сегодня почти полностью обслуживается предпринимателями, которыми оказываются услуги по ремонту бытовой техники, услуги парикмахерской, фотография, ритуальные услуги по ремонту и пошиву одежды.
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях в 2012 году уменьшилось в 5 раз по отношению к 2011 году. Данная динамика объясняется уточнением данных сплошного обследования субъектов малого предпринимательства.
Среднегодовая численность населения по району, с учётом предварительных итогов Всероссийской переписи населения на 1 января 2012 года составила 20802 человека. Среднегодовая численность населения к 2015 году ожидается 20,7 тысяч человек по первому варианту, 20,8 тысяч человек по второму варианту.
На развитие демографических процессов в районе и среднесрочной перспективе окажут влияние следующие факторы:
- старение населения и увеличение численности пожилого населения, что неблагоприятно влияет на общую смертность населения. В тоже время, ожидается снижение смертности граждан в трудоспособных возрастах, в том числе от предотвратимых причин. Удельный вес населения старше трудоспособного возраста с каждым годом растёт, на 01.01.2011 года составляет 29,2% или 6073 человека. Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 и старше превышает 7%. В настоящее время 3722 человека или 18 % жителей нашего района находится в вышеуказанном возрасте. Это обусловлено в первую очередь миграцией молодёжи в городскую местность. Демографическая нагрузка по району на начало 2011 года выглядит следующим образом: на тысячу жителей трудоспособного возраста приходится 822 человека (794 человека в 2010 году) нетрудоспособного возраста, из них 543- пожилые граждане, 279- дети и подростки до 16 лет. Общая демографическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться и достигнет к 2015 году 859 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста, что на 37 человек больше чем в 2011 году;
- незначительное сокращение числа женщин активного репродуктивного возраста (20-39) с 2567 человек в 2010 году до 2487 человека в 2015 году;
- рост семей, имеющих двух и более детей. На протяжении последних лет в районе растет доля вторых и третьих рождений в семьях (в 2011 году по нашему району она превышает 51 % по области- 44,5% от общего числа новорожденных).
Естественная убыль населения в 2011 году составила 213 человек, самая высокая среди муниципальных образований области. К 2015 году прогнозируется сократить данный показатель до 180 человек по первому варианту, и до 147 человек по второму варианту.
В результате действия указанных факторов, прогнозируется, что по первому варианту коэффициент рождаемости уменьшится с 11,5 промилле в 2013 году до 11,1 в 2015 году, по второму варианту увеличится с 11,8 промилле в 2013 году до 12,2 в 2015 году. Коэффициент смертности населения по первому варианту сократится с 21 промилле в 2013 году до 19,8 промилле в 2015 году, по второму варианту до 19,2 промилле.
К концу прогнозного периода миграционный прирост по первому варианту ожидается порядка 160 человек в год, по второму 190 человек.
В возрастной структуре населения доля детей и подростков будет увеличиваться и в 2015 году достигнет 16,2% от общей численности против 15,4 % в 2011 году. Доля лиц старше трудоспособного возраста возрастёт до 30 % против 29,2% соответственно. Продолжится сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, доля этой возрастной группы составит в 2015 году 53,8 % ( 55,4 % в 2011 году).
Диспропорция половой структуры населения, низкий уровень рождаемости и рост численности лиц в старших возрастах (65 и старше) накладывает отпечаток на средний возраст населения. Средний возраст населения нашего района на начало 2011 года составил 42,9 года, в том числе средний возраст мужчин 39,7 лет, женщин 45,6 лет.
По данным областной статистики на территории муниципального района Шигонский зарегистрировано 243 предприятий различной формы собственности, из них 88 (36%) бюджетные организации, 138 (57%) частные коммерческие организации, из которых 109 «малые предприятия». В основном это предприятия занятые производством сельскохозяйственной продукции – 28 (26%), розничной торговлей - 23 (21%), производством промышленной продукции, ремонтно-строительной деятельностью, оказанием прочих услуг населению. В общем объеме промышленного производства на долю малых предприятий приходится 80%. Количество предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Шигонский составляет 416 человека.
Численность трудовых ресурсов по муниципальному району составила 12050 человек. В период 2013-2015 годы количество населения района будет незначительно сокращаться, вместе с ним произойдет сокращение и трудовых ресурсов с 11980 чел. в 2012году до 11700 чел. в 2015 году, в том числе сократится численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 390 чел.(с 10510 чел. в 2012 году до 10120 чел. в 2015 году). С 2005 года наблюдается ежегодное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, в среднем на 220 человек ежегодно, так на 01.01.2006 года граждан в трудоспособном возрасте числилось 12648 человек, на 01.01.2012г. 11526 человек.
Среднегодовая численность занятых в экономике района, включая занятых в личном подсобном хозяйстве, за 2011 год составила 8520 человек, из которых 34 % заняты в организациях бюджетной формы собственности, 33% в коммерческих организациях и индивидуальных предпринимателях, более 20% занято в личных подсобных хозяйствах. Учитывая реализацию инвестиционных проектов в сельскохозяйственном производстве до конца прогнозного периода планируется увеличить численность занятых в экономике до 8580 человек по первому варианту и 8620 человек по второму варианту.
В 2012 году численность организаций государственной формы собственности увеличилась в связи с тем, что муниципальные образовательные учреждения, с вступлением федерального закона №83-ФЗ, стали государственными бюджетными образовательными учреждениями, с 2013 года МУЗ Шигонская центральная больница также получит статус государственного учреждения. В связи с изменением структуры администрации м.р. Шигонский в 2011 году сократилась численность работников органов местного самоуправления на 26 человек (выведены из структуры омс МУ Управление развития АПК и Управление соцзащиты населения). Все это повлияло на прогноз численности занятых в экономике на предприятиях и организациях муниципальной и государственной собственности. Численность работников государственных организаций увеличится с 1305 человек в 2011 году до 2190 человек в 2015году, численность работников муниципальных организаций сократится с 1574 человек с 2011 году до 720 человек в 2015 году.
Среднегодовая численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости и уровень зарегистрированной безработицы на прогнозируемый период положительно стабильны. Среднегодовую численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, планируется сократить с 230 человек в 2011 году до 210 человек в 2015 году по первому варианту и до 200 человек по второму варианту. Уровень безработицы с 1,6 % в 2011 году до 1,4 % в 2015 году. В рейтинге среди муниципальных районов по данному показателю наш район на 5 месте. Положительные тенденции в сфере занятости прогнозируются учитывая следующие факторы:
За 2013-2015годы в рамках реализации инвестиционных проектов в АПК района предполагается создание порядка 100 рабочих мест. Значительный эффект для расширения занятости окажет развитие предпринимательства. Ситуация в сфере занятости населения будет зависеть от эффективности реализации мер по содействию занятости населения района. В рамках Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области из числа безработных граждан нашего района в 2011году 51 человек открыли предпринимательскую деятельность из которых 50 получили социальную выплату в размере 58800 рублей, из них 21 человек создали 35 дополнительных рабочих мест для безработных граждан, создано 14 рабочих мест и 14 выпускников образовательных учреждений прошли стажировку в организациях района. В рамках реализации ведомственной целевой программы по организации общественных оплачиваемых работ создано 77 рабочих мест и трудоустроено 77 безработных граждан, трудоустроено 34 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, из которых 19 человек из числа лиц предпенсионного возраста, 8- одинокие матери, 7- инвалиды, создано 7 рабочих мест и трудоустроено 7 безработных граждан в возрасте от 18-20 лет, из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые, трудоустроено, на условиях неполного рабочего дня, в летнее время 128 несовершеннолетних граждан от 14-18 лет. Поддержку молодежного предпринимательства и содействие занятости молодежи осуществляет МУ «Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района Шигонский». Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет проводилось совместно с центром занятости населения в образовательных учреждениях района. В первую очередь трудоустраивались несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и из малообеспеченных семей.